Faktúra č. 0611/13
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: DRUCKER s.r.o.
- IČO: 44925417
- Adresa: , Oščadnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0611/13
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.09.2013
- Celková hodnota: 126,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/13
- Dátum zverejnenia: 08.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/13 | Toner repas CB435Ablack 2ks, toner repas Q2612Ablack 5ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 0,00 € | 03.09.2013 | 21.09.2013 | Objednávka |