Faktúra č. 0610/26

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
IČO: 44857187
Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0610/26
Popis fakturovaného plnenia: umývacie prostriedky
Dátum doručenia: 12.10.2026
Celková hodnota: 417,70 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 83/26
Dátum zverejnenia: 14.10.2026
Poznámka: