Faktúra č. 0609/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: FEREX s.r.o.
- IČO: 17682258
- Adresa: Vodná 23, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0609/22
- Popis fakturovaného plnenia: kontajner na komun.odpad zinkovaný 1100 l, kontajner na papier 1100l
- Dátum doručenia: 18.10.2022
- Celková hodnota: 1 984,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/22
- Dátum zverejnenia: 06.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/22 | Kovový kontajner na odpad žiarovo zinkovaný 1100l | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | FEREX s.r.o. | 17682258 | 1 873,50 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |