Faktúra č. 0596/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Patrik Černický
- IČO: 53377524
- Adresa: Nemešany 81, 05302 Nemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0596/24
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov
- Dátum doručenia: 19.11.2024
- Celková hodnota: 673,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/24
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/24 | kontrola hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 700,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |