Faktúra č. 0590/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0590/16
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.08.2016
- Celková hodnota: 270,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/16
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/16 | toner XEROX 006R01461 black WorkCentre 7120/7125/7220/7225 1 ks, toner XEROX 006R01463 magenta WorkCentre 7120/7125/7220/7225 1 ks, toner XEROX 006R01464 cyan WorkCentre 7120/7125/7220/7225 1 ks, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 0,00 € | 09.08.2016 | 18.08.2016 | Objednávka |