Faktúra č. 0587/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0587/18
- Popis fakturovaného plnenia: umývací detergent
- Dátum doručenia: 02.10.2018
- Celková hodnota: 86,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/18
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/18 | Umývací prostriedok 13kg 2ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EUROGASTROP s. r. o. | 44137761 | 86,16 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka |