Faktúra č. 0584/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Motýľ s. r. o.
- IČO: 54176051
- Adresa: Komenského 29, 921 01 PIEŠŤANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0584/25
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/25
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/25 | deratizácia a dezinsekcia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Motýľ s. r. o. | 54176051 | 520,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |