Faktúra č. 0582/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Frederika Suchá
- IČO: 55632149
- Adresa: Nemešany 81, 05302 Nemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0582/25
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/25 | kontrola o oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Mgr. Frederika Suchá | 55632149 | 570,00 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |