Faktúra č. 0562/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0562/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny mraz.
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 142,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/19 | čokoládový toping 1ks, jahodový toping 1ks, lieskovooriešková pena 1ks, kôpor v soli 1bal, poľovnícky šalát 3ks, pizsta šalát 12ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 470,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Objednávka |