Faktúra č. 0555/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0555/23
- Popis fakturovaného plnenia: El.energia DSS + "C" 01/23- opravná fa
- Dátum doručenia: 17.10.2023
- Celková hodnota: -915,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/372
- Identifikácia objednávky: 036/23
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/23 | Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 186 323,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |