Faktúra č. 0538/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MIVA - Market, spol. s r. o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0538/17
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier 20 bal.
- Dátum doručenia: 31.07.2017
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/17 | xerox papier 20 bal. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 54,00 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Objednávka |