Faktúra č. 0535/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, spol. s r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľudovíta Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0535/24
- Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia odpadu
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 553,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/24
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/24 | Odber a likvidácia odpadov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | FECUPRAL, spol. s r.o. | 36448974 | 555,00 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |