Faktúra č. 0535/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0535/17
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.07.2017
- Celková hodnota: 1 048,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2014/056
- Identifikácia objednávky: 028/17
- Dátum zverejnenia: 10.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/056 | Rámcová kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | Iné | 0,00 € | 15.12.2014 | 31.12.2017 | 15.12.2014 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 028/17 | Dodávka potravín január a február 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka |