Faktúra č. 0534/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 05304 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534/19
- Popis fakturovaného plnenia: cement, štrk, vápno
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 115,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/19 | Stavebný msterriál na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 556,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |