Faktúra č. 0523/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0523/19
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachovací prostriedok
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 137,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/19 | Umývací prostriedok 13kg 3 ks, oplachovací prostriedok 13kg 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EUROGASTROP s. r. o. | 44137761 | 215,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Objednávka |