Faktúra č. 0519/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0519/19
- Popis fakturovaného plnenia: zriadenie výlevky v dezinfekčnej miest. č.1
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 754,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/19 | Zriadenie výlevky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 754,00 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Objednávka |