Faktúra č. 0513/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0513/20
- Popis fakturovaného plnenia: tablety umývacie, tablety ošetrovacie
- Dátum doručenia: 11.08.2020
- Celková hodnota: 189,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/20
- Dátum zverejnenia: 03.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/20 | umývacie tablety 100 ks červené ošetrovacie tablety 150 ks modré | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 190,00 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Objednávka |