Faktúra č. 0511/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BL technics, s.r.o.
- IČO: 36502944
- Adresa: Levočská 19/A, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0511/19
- Popis fakturovaného plnenia: servis - sušička
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 114,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/19
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/19 | servis sušička | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BL technics, s.r.o. | 36502944 | 115,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Objednávka |