Faktúra č. 0507/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TEXNET s.r.o.
- IČO: 36604372
- Adresa: Osloboditeľov 484/40, 053 14 Spišský Štvrtok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0507/25
- Popis fakturovaného plnenia: el. materiál na opravu internetového pripojenia
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 464,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/25 | el. materiál na opravu internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TEXNET s. r. o. | 44503041 | 470,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka |