Faktúra č. 0504/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: NEXT TEAM s. r. o
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0504/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne Xerox WorkCentre 3325
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/20
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/20 | oprava tlačiarne Xerox WorkCentre 3325 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NEXT TEAM s. r. o | 36487104 | 35,00 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka |