Faktúra č. 0487/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0487/22
- Popis fakturovaného plnenia: tablety umývacie, tablety ošetrovacie
- Dátum doručenia: 23.08.2022
- Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/22
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/22 | Termos 5l celoantikorový 1ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 147,60 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |