Faktúra č. 0484/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0484/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks, optický valec 1 ks
- Dátum doručenia: 12.08.2026
- Celková hodnota: 87,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/26
- Dátum zverejnenia: 17.08.2026
- Poznámka: