Faktúra č. 0481/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0481/20
- Popis fakturovaného plnenia: 2 x optické valce, toner, odpad. nádobka
- Dátum doručenia: 30.07.2020
- Celková hodnota: 422,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/20
- Dátum zverejnenia: 07.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/20 | Optický valec Xerox 1ks, valec Xerox 1ks, odp. nádoba Xerox 1ks, toner Xerox 1ks, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 422,90 € | 24.07.2020 | 31.07.2020 | Objednávka |