Faktúra č. 0463/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0463/19
- Popis fakturovaného plnenia: čist. prostr. havon
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 727,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/176
- Identifikácia objednávky: 029/19
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/176 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | Iné | 11 236,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 029/19 | Dodávka tovaru tekuté pracie prostriedky pre havon profesionál na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 0,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |