Faktúra č. 0452/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Kopilcová Marta
- IČO: 17153131
- Adresa: Kamenica 586, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0452/19
- Popis fakturovaného plnenia: priadza
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 81,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/19
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/19 | Osnova 3kg | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Kopilcová Marta | 17153131 | 82,00 € | 05.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka |