Faktúra č. 0427/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
IČO: 44857187
Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0427/25
Popis fakturovaného plnenia: umývacie tablety a umývacie prostriedky
Dátum doručenia: 07.08.2025
Celková hodnota: 786,67 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 91/25
Dátum zverejnenia: 15.08.2025
Poznámka: