Faktúra č. 0402/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Adler Slovensko,s. r. o.
- IČO: 31580319
- Adresa: Montážna 3, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0402/14
- Popis fakturovaného plnenia: PULLEX RENOVIER GRUND 1x750 ml, PULLEX RENOVIER GRUND 1x2,5 l, PULLEX FENSTER LASUR 3 x 2,5 l
- Dátum doručenia: 12.06.2014
- Celková hodnota: 207,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/14
- Dátum zverejnenia: 05.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/14 | PULLEX RENOVIER GRUND 1x750 ml, PULLEX RENOVIER GRUND 1x2,5 l, PULLEX FENSTER LASUR 3 x 2,5 l | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Adler Slovensko,s. r. o. | 31580319 | 0,00 € | 21.05.2014 | 22.05.2014 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |