Faktúra č. 0383/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: REPROS-Kokoruďová Magdaléna
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0383/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 1 295,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/167
- Identifikácia objednávky: 027/19
- Dátum zverejnenia: 01.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/167 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | Iné | 7,04 € | 02.01.2018 | 03.01.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 027/19 | Dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 6 894,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |