Faktúra č. 0369/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: SELVIT. s. r. o.
- IČO: 36370053
- Adresa: Tichá 15A/8560, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0369/22
- Popis fakturovaného plnenia: elektróda do defibrilátora
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 175,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/19
- Dátum zverejnenia: 25.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/19 | defibrilátor | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | SELVIT. s. r. o. | 36370053 | 1 500,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka |