Faktúra č. 0361/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0361/19
- Popis fakturovaného plnenia: odpadová nádoba, valce
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 404,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/19
- Dátum zverejnenia: 27.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/19 | Odpadová nádoba XEROX 7120 1ks, valec XEROX black 7120 1ks, valec XEROX yellow 7120 1ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 400,00 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Objednávka |