Faktúra č. 0347/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0347/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plyn DSS 05/19
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: -525,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/149
- Identifikácia objednávky: 002/19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/19 | Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 31 000,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |