Faktúra č. 0340/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: JANEK s. r. o.
- IČO: 31569137
- Adresa: Dolný Moštenec 122, 01701 Považská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0340/19
- Popis fakturovaného plnenia: vajcia
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/19 | Dodávka čerstvých vajec na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | JANEK s. r. o. | 31569137 | 1 505,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka |