Faktúra č. 0336/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO: 31680569
- Adresa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0336/23
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS"
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 841,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/23
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/23 | Elektro materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 1 203,56 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka |