Faktúra č. 0336/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0336/17
- Popis fakturovaného plnenia: misky na polievku, taniere
- Dátum doručenia: 12.05.2017
- Celková hodnota: 437,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/17
- Dátum zverejnenia: 03.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/17 | vytýčenie kabel. vedenia pre stavbu -"Deinštitucionalizácia DSS" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 150,00 € | 25.04.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 084/17 | Miska na polievku melamín 19ks, tanier plytký melamín 19ks, tanier dezertný melamín 19ks, hrnček melamín 19ks, miska malá melamín 19ks, zásobník s obrúskami 10bal.,obrúska 10 bal., nádoba na rpáškový cuklor 2 ks, rukavice pekárenské 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 437,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka |