Faktúra č. 0315/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0315/19
- Popis fakturovaného plnenia: termosy,tablety umývacie, ošetr.
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 365,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/19 | Termos 10l celoantikorový 1ks, tabllety umývacie 100ks, tablety ošetrovacie 150ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 365,00 € | 27.05.2019 | 01.06.2019 | Objednávka |