Faktúra č. 0302/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0302/18
- Popis fakturovaného plnenia: sójov. tyčinky, keksy
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 264,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/18
- Dátum zverejnenia: 26.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/18 | Keks vafers 960ks, keks sojová tyčinka 252ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 264,96 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Objednávka |