Faktúra č. 0281/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: PS-SPEEDTRANS, s.r.o.
- IČO: 51301334
- Adresa: Hlavná 69, 053 06 Ordzovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0281/24
- Popis fakturovaného plnenia: preprava tovaru
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/523
- Identifikácia objednávky: 001/24
- Dátum zverejnenia: 15.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/24 | Dodávka plynu pre DSS na rok 2024 podľa zmluvy | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 89 877,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |