Faktúra č. 0275/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MIVA - Market, spol. s r. o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0275/23
- Popis fakturovaného plnenia: kancelár. materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 167,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/404
- Identifikácia objednávky: 065/23
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | Kancelársky materiál na obdobie marec - december 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 1 636,23 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |