Faktúra č. 0265/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0265/19
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA - 1. Q
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2013/035
- Identifikácia objednávky: 006/19
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/19 | Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 875,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |