Faktúra č. 0245/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0245/24
- Popis fakturovaného plnenia: tablety ošetrovacie, tablety umývacie, umývací prostriedok
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 862,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/24
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/24 | Tablety ošetrovacie 150ks 1bal, tablety umývacie 100ks 3bal, tablety umývacie 150ks 1bal, prostriedok umývací 2 bal. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 862,32 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Objednávka |