Faktúra č. 0230/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ivan Leško - GAROMA
- IČO: 14383730
- Adresa: Sofijská 8, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0230/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia teplomerov
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 244,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/19
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/19 | Kalibrácia teplomerov 19ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ing. Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 244,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Objednávka |