Faktúra č. 0222/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 05304 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0222/18
- Popis fakturovaného plnenia: cement, brúsna mriežka, štuková omietka, tmel
- Dátum doručenia: 12.04.2018
- Celková hodnota: 129,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/18
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/18 | cement, brúsna mriežka, štuková omietka, tmel | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 130,00 € | 29.03.2018 | 13.04.2018 | Objednávka |