Faktúra č. 0176/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0176/20
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havrij. stavu na ústred. kúrení v DSS a ZPB
- Dátum doručenia: 27.03.2020
- Celková hodnota: 2 479,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/20 | Práca fekálom v objekte "B" na rok 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 2 260,00 € | 07.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka |