Faktúra č. 0171/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: FEREX s.r.o.
- IČO: 17682258
- Adresa: Vodná 23, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171/20
- Popis fakturovaného plnenia: kontajnery 1100 l 4 ks, smetné nádoby 3 ks
- Dátum doručenia: 24.03.2020
- Celková hodnota: 1 268,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/20 | smetné nádoby 240 L 3 ks, kontajnery 1100 L 4 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | FEREX s.r.o. | 17682258 | 1 268,60 € | 24.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka |