Faktúra č. 0170/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0170/25
- Popis fakturovaného plnenia: umývacie tablety a umývacie prostriedky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 686,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/25
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka: