Faktúra č. 0169/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0169/22
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok 20kg 2 ks , oplachovací prostriedok 20kg 2 ks
- Dátum doručenia: 28.03.2022
- Celková hodnota: 263,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/20
- Dátum zverejnenia: 30.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/20 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu a zmesi tukov a olejov z odlučovača | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | FECUPRAL,s.r.o.Ing.Hanigo | 36448974 | 300,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka |