Faktúra č. 0165/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0165/19
- Popis fakturovaného plnenia: termosy, termoobedáre, lyžičky na kávu
- Dátum doručenia: 26.03.2019
- Celková hodnota: 689,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/19
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/19 | lyžička kávova 24ks, termos 5l celoantikorový 5ks, termos 10l celoantikorový 2ks, termoobedár 4ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 1 138,19 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka |