Faktúra č. 0152/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ferenčák
- IČO: 17188156
- Adresa: Francisciho 1723/18, 05401 Levoča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0152/19
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola nákladného výťahu
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/19
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/19 | kontrola nákladného výťahu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Jozef Ferenčák | 17188156 | 98,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka |