Faktúra č. 0140/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: NEXT TEAM s. r. o
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/14
- Popis fakturovaného plnenia: toner cartrige XeroxPhaser
- Dátum doručenia: 06.03.2014
- Celková hodnota: 142,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/14
- Dátum zverejnenia: 01.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/14 | Tlačiareň Xerox WorkCentre 1ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | NEXT TEAM s. r. o | 36487104 | 0,00 € | 20.01.2014 | 30.01.2014 | Objednávka |