Faktúra č. 0122/26

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
IČO: 44857187
Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0122/26
Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok
Dátum doručenia: 24.02.2026
Celková hodnota: 918,91 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 28/26
Dátum zverejnenia: 04.03.2026
Poznámka: